Etapa

Responsável

Tipo

Descritivo / Ação

Requisitos

Análise Crítica

Macro processo

Processo

Analisar criticamente os processos e resultados do sistema da gestão da qualidade em reuniões mensais, para monitorar e desenvolver sua continua adequação, suficiência e eficiência dos processos, identificando as oportunidades de melhoria e as necessidades de mudanças no SGQ.

- Processos Compras
- Processo Atualização

Atualização

Macro processo

Processo

Manter atualizados os processos do Sistema de Gestão da Qualidade conforme as solicitações das áreas atendendo aos respectivos requisitos com a disponibilidade do conteúdo atualizado no site.- Processos Compras.
- Processo Tecnologia Informação.
- Processo Análise Crítica

Auditoria

Macro processo

Processo

Monitorar periodicamente as conformidades em atendimento ao sistema de gestão da qualidade e identificar oportunidades que podem vir a contribuir com a melhoria contínua.

- Processos Compras.

Informação

Macro processo

Processo

Fazer os controles de registros de documentos eletrônicos do Sistema de Gestão da Qualidade, mantendo o site com conteúdo atualizado, backup de segurança, guarda, disponibilidade de versões antigas bem como orientando quanto à tramitação dos documentos de compras entre as áreas de compras.

- Processo de Atualização.

- Processos Compras.

Compras

Compras

Processo

Processos das áreas do departamento de compras que ordenam as atividades de comprar da prefeitura, atendendo as necessidades de todas as secretarias municipais, buscando melhoria contínua em sua eficiência, transparência probidade e qualidade nas aquisições.

- Processos das áreas de compra.
- Processo de Atualização.
- Processo Tecnologia Informação.
- Processo Análise Crítica.
- Processo Auditoria.

Cliente

Compras

O Sistema de Gestão de Qualidade propicia à administração de Compras um ordenamento e controle de suas atividades, de forma melhorar seu desempenho interno em tempos, custos e qualidade, probidade das atividades, atendimento à legislação vigente e requisitos do TCE e prestação de contas, transparência à sociedade e principalmente ao atendimento das necessidades de compras das secretarias municipais.

- Processos das áreas de compra.
- Macro processo.
- Política da qualidade.
- Manual da Qualidade.