Descrição.

Atualizar os processos do SGQ conforme as solicitações das áreas atendendo aos requisitos do cliente, mantendo a disponibilidade do conteúdo atualizado no site.

Fatores de sucesso do processo

Prazo de execução.
Periodicidade

Limites de Processo.

Início: Solicitação de Atualização; Revisão periódica dos processos.
Fim: Validação do conteúdo e disponibilidade.

Termos e definições específicos

OBS: Ver Glossário neste site (Link http://www.colombo.pr.gov.br/semad_.asp?id=963 )

Requisitos

Periodicidade.
Manual da qualidade (Link http://www.colombo.pr.gov.br/semad_.asp?id=965)

Norma ISO 9001.
Processo de Informação (Link http://www.colombo.pr.gov.br/semad_.asp?id=1007 )

Registros

Solicitação Atualização ao Processo de Informação

Validação do conteúdo e disponibilidade.

Responsabilidades

Gestão do sistema de qualidade – Rita de Cássia Camargo Gonçalves.
Gerenciamento dos recursos e resultados – Ismailin Schrotter
Execução do processo – Ismailin Schrotter
Versão atualizada dos procedimentos e divulgação de novas versões – Ismailin Schrotter

Fluxograma

Atualização Revisão

Atualização

Descritivo das atividades

Fluxo Atualização Revisão

Etapa	Responsável	Tipo	Descritivo / Ação	Requisitos
Início	Processo de análise crítica / Áreas	Início	Necessidade de atualização periódica dos processos junto às áreas.	- Periodicidade.
Agenda Revisão	Processo Atualização	Registro	Definição do período a ser realizada a revisão dos processos junto às áreas, o qual deve ser realizado anualmente.	- Processos a serem revisados.
Revisão Processo	Áreas	Atividade	A área revisa o processo, atualizando o documento de processo. Apontando ao Processo de atualização das eventuais alterações a serem realizadas neste documento.	- Agenda. - Ultima versão do processo.
Revisão Técnica?	Processo Atualização	Decisão:	Verifica se na revisão feita pelas áreas houve apontamentos que causam impacto na cadeia de processos ou junto aos requisitos do cliente, que requerem uma validação técnica para serem publicados. Sim: Encaminham alterações informadas para o processo de análise crítica para serem discutidas as solicitações de atualização. Não: Dá seqüência ao processo de atualização.	- Revisão operacional da área.
A	Processo de Atualização	Ponto de Ligação	Elo junto ao processo de atualização, para dar seqüência ao processo de atualização.	- Revisão feita pela área. - Processo análise crítica.
Solicitação Atualização	Processo Atualização	Registro	Formaliza a solicitação de atualização de processo junto ao processo de Análise Crítica.	- Solicitação de atualização.
Processo Análise Crítica	Processo Análise Crítica	Processo	Discute as alterações solicitadas pela área no processo de análise crítica, onde sai com um parecer técnico da pertinência da atualização.	- Revisão feita pela área. - Processo análise crítica.
Fim	Processo Atualização	Fim	Final do processo.

Fluxo Atualização

Etapa	Responsável	Tipo	Descritivo / Ação	Requisitos
Início	Processo de análise crítica /Áreas	Início	Necessidade de atualização, ou vindo do processo de análise crítica por meio de plano de ação ou da necessidade de atualização dos processos junto às áreas.	- (Plano de ação). - Necessidade de atualização.
A	Processo de Atualização	Ponto de Ligação	Necessidade de atualização vinda do elo com o processo de atualização revisão.	- Necessidade de atualização - Revisão da área.
Solicitação Atualização	Processo Atualização	Registro	Formaliza a solicitação de atualização de processo junto ao Processo de Informação.	- Solicitação de atualização.
Processo TI	Processo de Informação	Processo	Pública a nova versão do processo no Site e providencia a guarda da versão anterior em backup.	- Solicitação de atualização. - Processo de Informação
Validação Atualização	Processo de Atualização	Registro	Validação se a solicitação de atualização foi atendida e encontra-se publicada no site.	Acesso ao site para validação das informações. - Solicitação de atualização
Fim	Processo de Atualziação	Fim	Final do processo.

SIPOC

É utilizado para descrever processos: Fornecedor; (S); Entradas, Informação, Recurso; (I); Processo/Atividade (P); Saídas (O); Cliente (C).

S

I

P

O

C

Documento:
Solicitação de Atualização

Origem:
Coordenação

- Data da solicitação de atualização.
- Processo a ser atualizado.
- (Plano de ação)
- (Nova versão do processo)

Processo de Atualização

- Processo atualizado;
- Data da atualização;

Áreas Solicitantes

Indicadores de desempenho

Link para planilha de indicadores http://www.colombo.pr.gov.br/semad_.asp?id=1031

Cumprimento de Agenda de Atualização Periódica

Nome

Objetivo

Método/ Cálculo.

Limite Aceitável

Ação

Cumprimento de Agenda

Monitorar a realização das atualizações periódicas dos processos conforme planejado em agenda.

Realização de Atualização Periódica Dentro do Período determinado na Agenda (RAPDP) divididos pelo Total de Atualizações Periódica no Período determinado na agenda (TAPP) vezes cem igual ao Percentual de Atualização Periódica Realizadas no Período definido na agenda (PAPRP)
Formula: PAPRP = (RAPDP / TAPP) x 100

Percentual de Atualização Periódica Realizadas no Período definido na agenda
PAPRP = ?

*Obs. Não há histórico para definição de um limite aceitável para este cálculo, sendo necessário o monitoramento destes números para definição de um limite aceitável.

N/A

Controle de Versões

Versão	Data	Alteração	Elaborador	Revisor
1.0	02/09/2011	Versão inicial	Ismailin	Emilio
1.1	28/11/2011	Descritivo de SIPOC e link para planilha de indicadores	Ismailin	Ismailin
1.2	15/12/2011	Troca nome do Processo TI por Processo Informação	Ismailin	Ismailin
1.3	05/11/2012	Revisão de processo	Ismailin	Ismailin

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